2017年法院部門預算公開

發布日期: 2017/03/27 14:26:52


 

甯波市奉化區人民法院2017年部門預算

 

一、人民法院概況

(一)主要職能

人民法院是維護社會穩定、調解社會矛盾的司法審判機關,依法行使司法執行權和司法決定權,依法行使審判監督職能,負責審理民商事、行政、刑事等第一審案件,且擁有和先例調解職能。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,法院部門預算僅為法院本級預算。

二、法院2017年部門預算安排情況說明
  (一)法院2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,法院所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年收支總預算3871.22萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、上年結轉等;支出包括:公共安全支出(類)、社會保障和就業支出(類)、住房保障支出(類)等。

(二)法院2017年收入預算情況說明
   法院2017年收入預算3871.22萬元,2016年的預算收入預算3132.12萬元增長了23%。其中:一般公共預算撥款收入3871.22 萬元,占100 %;

  (三)法院2017年支出預算情況說明
   法院2017年支出預算 3871.22萬元,2016年的預算支出3132.12萬元增長了23%。

1.按支出功能分類,包括行政運行2685.08 萬元,事業運行299.81萬元,案件審判174萬元,案件執行20萬元,其他法院支出50萬元;未歸口管理的行政單位離退休44.51萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出243.01萬元,機關事業單位職業年金繳費支出97.93萬元;住房公積金支出232.88萬元,購房補貼24萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出3085.59萬元,日常公用支出 541.63萬元,項目支出 244 萬元。

(四)法院2017年财政撥款收支預算情況的總體說明

    法院2017年财政撥款收支預算3871.22萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入3871.22 萬元,本年政府性基金預算撥款收入   0  萬元,上年結轉   0 萬元;支出包括:公共安全支出(類) 3228.89 萬元、社會保障和就業支出(類)385.45 萬元、住房保障支出(類)256.88萬元

   (五)法院2017年一般公共預算當年撥款情況說明

   1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

法院2017年一般公共預算當年撥款3871.22 萬元,比2016年執行數(4947.72萬元)減少1076.50 萬元,主要是項目支出減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全(類) 3228.89萬元,占撥款總額的83.41 %;社會保障和就業支出(類)385.45 萬元,占撥款總額的9.96%,住房保障支出(類)256.88萬元,占撥款總額的6.63%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)2040501行政運行2685.08萬元,主要用于人員支出和日常公用支出。
2)2040550事業運行299.81萬元,主要用于事業人員支出。

3)2040504案件審判174萬元,主要用于辦案支出和陪審支出。

4)2040505案件執行20萬元,主要用于執行費支出、執行舉報獎勵。

5)2080504未歸口管理的行政單位離退休44.51萬元,主要用于單位退休人員福利支出。

6)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出243.01萬元,主要用于支付在職幹警的養老保險支出。

7)2080506機關事業單位職業年金繳費支出97.93萬元,主要用于支付在職幹警的職業年金支出。

8)2210201住房公積金232.88萬元,主要用于職工住房公積金支出。

9)2210203購房補貼24萬元主要用于新職工購房補貼支出。

(六)法院2017年一般公共預算基本支出情況說明

法院2017年一般公共預算基本支出3871.22萬元,比2016年一般公共預算基本支出數3132.12萬元增長了23%。其中:人員經費 3085.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費541.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等

(七)法院2017年政府性基金預算撥款情況說明

法院2017年沒有使用政府性基金預算撥款的安排。

(八)法院2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 法院2017年“三公”經費預算 150萬元,與上年預算數持平,其中:

 

1.因公出國(境)費用: 2017年安排因公出國(境)費預算6萬元,與上年預算數持平,與去年實際數(5.95萬元)基本持平。主要用于機關公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。因公出國(境)組團情況:本年度本單位預計沒有自行組團,預計有一人參加上級單位組團出國。

2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算40萬元,與上年預算數持平,比去年實際數(21.78萬元)增長了83%,主要用于接待等支出,增加的主要原因是參照2016年部門預算安排。預計國内公務接待50批次,4500人次。

3.公務用車購置:2017年安排公務用車購置預算 0萬元(含購置稅等附加費用),無購車計劃。

4.公務用車運行費:2017年安排公務用車運行費    預算 104萬元,與上年預算數持平,比去年實際數(78.81萬元)增長了32%。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是參照2016年部門預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

法院本級機關運行經費一般公共預算财政撥款安排541.63萬元,比2016年度預算數454.26萬元增加了19%,增加預算的主要原因為車改經費增加、工會經費增加。機關運行經費主要列支項目為:辦公費、水電費、物業管理費、福利費、三公經費、車改經費等項目。

2.政府采購情況

2017年法院政府采購預算總額278.82萬元,其中:政府采購貨物預算70.96萬元、政府采購工程預算  0 萬元、政府采購服務預算 207.86 萬元。

3.國有資産占有使用情況

截止2016年12月31日,法院所屬各預算單位共有車輛22輛,其中,省部級領導用車 0 輛,機要應急及調研用車 0輛,老幹部服務用車0 輛,一般執法執勤用車 20 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他用車2 輛。單位價值200萬元以上大型設備 0台(套)。

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目标設置情況

2017年法院 3個項目已實行績效目标管理,涉及一般公共預算當年撥款 194萬元。

四、名詞解釋

1.财政撥款收入:本級财政部門當年撥付的财政預算資金,為一般公共預算财政撥款

2.基本支出:是法院本級為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是法院本級為維護社會穩定、調解社會矛盾,依法行使審判權,依法審理民商事、行政、刑事等第一審案件,以及依法法執行審判結果所發生的各項支出。

4.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

5.公共安全(類)法院(款)行政運行(項):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人員支出和日常公用支出。
   6.公共安全(類)法院(款)事業運行(項):是指法院下屬未獨立核算的事業單位的基本支出,這裡主要用于核算事業人員工資福利支出。
    7.公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項):是指未單獨設置科目的其他項目支出,這裡主要用于核算政法轉移支付辦案支出和裝備購置支出及部分市府考核獎。
    8.公共安全(類)法院(款)案件審判(項):是指人民法院案件審判活動的各項支出,這裡主要用于核算辦案支出和陪審經費支出。
    9.公共安全(類)法院(款)案件執行(項):指人民法院案件執行活動的各項支出,這裡主要用于核算執行費支出、執行舉報獎勵支出。

10.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,這裡主要用于核算人民法院退休幹部補貼費用支出。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位用财政撥款和其他資金等安排的住房改革支出,這裡主要用于核算職工住房公積金支出。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):是指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件發放的用于購買住房的補貼,這裡主要用于核算新職工購房補貼支出。

 

  

一七年三月六日

 

附件:附件3:2017年部門預算公開表格.xls







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