2016年法院部門決算公開

發布日期: 2017/08/23 10:36:08


奉化區人民法院2016年度部門決算公開報告

 

 一、奉化區人民法院概況

(一)主要職能

人民法院是維護社會穩定、調解社會矛盾的司法審判機關,依法行使司法執行權和司法決定權,依法行使審判監督職能,負責審理民商事、行政、刑事等第一審案件,且擁有和先例調解職能。
   (二)部門決算單位構成
   
從預算單位構成看,法院部門預算僅為人民法院本級預算。

二、人民法院2016年部門決算公開表

(詳見附表)

三、人民法院2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

人民法院2016年度收入總計5247.81萬元,與上年決算相比,增加830.36萬元,增長18.80%。其中:本年收入5247.64萬元,占總收入99 %,包括财政撥款收入5247.64萬元(其中,一般公共預算4947.64萬元,政府性基金預算300萬元),占總收入100%;

(二)支出決算總體情況

人民法院2016年度支出總計5247.81萬元與上年決算相比,增加830.54萬元,增長18%。

1.按支出功能分類,公共安全支出4592.97萬元、教育支出103.80萬元、社會保障和就業支出42.10萬元、住房保障支出208.84萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2917.70萬元,日常公用支出501.73萬元,項目支出1828.28萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4947.64萬元,政府性基金預算支出300萬元。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

人民法院2016年預算為5057.31萬元,2016年一般公共預算當年撥款4947.64萬元,完成年初預算的 97%。決算數小于預算數的主要是因為人員調整、項目結轉等原因。(我院年初預算數為3132.12萬元,由于年中工資福利改革導緻人員經費增加、項目增加導緻項目經費增加,這裡所指的預算數為調整預算數。)。

一般公共預算當年撥款結構情況:

公共安全(類)支出4592.90萬元,占92.83%;教育(類)

支出103.80萬元,占2.10%;社會保障和就業(類)支出42.10萬元,占1%;住房保障(類)支出208.84萬元,占4.07%。

一般公共預算撥款具體使用情況:

  公共安全(類)法院(款)行政運行(項)。2016年預算數為2934.66萬元,2016年決算為2904.20萬元,完成年初預算的98%。決算數小于預算數的主要原因為人員經費指标調整,導緻預算指标有結餘(該科目2016年年初預算數為2482.04萬元,由于工資改革導緻人員經費增長,年中又作預算調整)。

公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項)。2016年預算數為1280.99萬元,2016年決算為為1210.80萬元,完成年初預算的99%,決算數小于預算數的主要原因是項目有結轉餘額(該科目主要核算甯波下達的專項資金,本級财政年初未安排預算,這裡所指的預算數為年中追加的調整預算數)。

公共安全(類)法院(款)案件審判(項)。2016年年初預算為174萬元,2016年決算為173.77萬元,完成年初預算的99%,決算數小于預算數的主要原因是項目有結轉餘額。

公共安全(類)法院(款)案件執行(項)2016年年初預算為20萬元,2016年決算為20萬元,完成年初預算的100%。

公共安全(類)法院(款)兩庭建設(項)2016年預算數為20萬元,2016年決算為20萬元,完成年初預算的100%(該科目為甯波下達經費,為年中追加預算,年初預算未安排)。

公共安全(類)法院(款)事業運行(項)。2016年預算為264.30萬元,2016年決算為264.30萬元,完成年初預算的100%,(該科目2016年年初預算數為253.22萬元,由于工資改革導緻人員經費增長,年中又作預算調整)。

教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2016年預算數為103.80萬元,2016年決算為103.80萬元,完成預算的100%(該科目2016年年初預算未安排,年中追加了年休假工資作預算調整)。

社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項)。2016年預算為50.71萬元,2016年決算為42.10萬元,完成年初預算的83%,決算數小于預算數的主要原因是退休幹部活動經費重複追加(該科目2016年年初預算數為33.81萬元,由于退休幹部活動經費追加導緻經費增長,年中又作預算調整)。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年預算為208.84萬元,2016年決算為208.84萬元,完成年初預算的100%(該科目2016年年初預算數為169.05萬元,由于住房公積金改革導緻經費增長,年中又作預算調整)。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2016年預算為16.27萬元,2016年決算為16.27萬元,完成年初預算的100%(該科目2016年年初預算數為14.40萬元,由于享受購房補貼的人員增加導緻購房補貼經費增長,年中又作預算調整)。

2.一般公共預算基本支出情況說明

人民法院2016年一般公共預算基本支出3419.44萬元,其中:

人員經費2917.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金和住房補貼,以及退休人員補貼;

公用經費501.73萬元,主要包括:辦公費、水電費、公務接待費、公務用車運行維護費、物業管理費、工會經費、勞務費、福利費等。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2016年年初預算法院本級未安排,2016年決算為300萬元,決算數大于(或小于)預算數的主要原因為預算追加了溪口法庭審判業務用房的工程資金。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

甯波市奉化區人民法院2016年度“三公”經費一般公共預算為150萬元,支出決算為106.54萬元,完成預算的29%。其中:因國公出國(境)費用支出決算為5.95萬元,完成預算的99%;公務接待費用支出決算為21.78萬元,完成預算的54%;公務用車購置及運行維護費用支出決算為78.81萬元,完成預算的75.8%。2016年“三公”經費财政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待支出和公務用車購置和運行維護費大幅減少。

    甯波市奉化區人民法院2016年度“三公”經費财政撥款支出決算數比2015年減少3.23萬元,降低3%,具體情況如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算5.95萬元,比上年決算數下降3%。主要用于本級機關人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。與2016年因公出國(境)費用年初預算數基本持平。

其中,全年使用一般公共預算财政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算21.78萬元,比上年決算數下降31%。主要用于接待國内來客等支出。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。控制公務接待的數量、降低接待标準,盡量安排在單位食堂就餐。其中,本單位國内公務接待135批次,4500人次,共 21.78萬元,沒有安排外事接待。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算78.81萬元,比上年決算數下降28%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),公務用車運行維護費支出78.81萬元,主要用于執法執勤用車、一般公務用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算财政撥款的公務用車保有量為22輛,減少的主要原因是公車改革。

(六)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2016年度人民法院本級機關運行經費一般公共預算支出501.73萬元,比上年度增加404.19萬元,增長414%,主要原因是公用經費按人均定額标準納入預算内基本支出核算,往年都是以訴訟費返還的一定比例納入項目支出核算的。

 2.政府采購支出情況

 2016年度人民法院本級政府采購支出總額340.96萬元,其中:政府采購貨物支出132.45萬元、政府采購服務支出208.51萬元。授予中小企業合同金額208.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

 3.國有資産占有使用情況

 截至2016年12月31日,人民法院本級共有車輛22輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車18輛、特種專業技術用車2輛。

 4.部門預算績效情況

 2016年度人民法院陪審專項經費項目、執行專項經費等兩個項目實行績效目标管理,涉及一般公共預算當年預算60萬元,實際支出60萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況符合專項資金的開支規定,專款專用,并取得了一定的社會效益。

四、名詞解釋

1.财政撥款收入:本級财政部門當年撥付的财政預算資金,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。
    2.其他收入:預算單位除财政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。
    3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    4.基本支出:是法院本級為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
    5.項目支出:法院本級為維護社會穩定、調解社會矛盾,依法行使審判權,依法審理民商事、行政、刑事等第一審案件,以及依法法執行審判結果所發生的各項支出。
    6.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

8.公共安全(類)法院(款)行政運行(項):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人員支出和日常公用支出。
    9.
公共安全(類)法院(款)事業運行(項):是指法院下屬未獨立核算的事業單位的基本支出,這裡主要用于核算事業人員工資福利支出。
    10.
公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項):是指未單獨設置科目的其他項目支出,這裡主要用于核算政法轉移支付辦案支出和裝備購置支出及部分市府考核獎。
    11.
公共安全(類)法院(款)案件審判(項):是指人民法院案件審判活動的各項支出,這裡主要用于核算辦案支出和陪審經費支出。
    12.
公共安全(類)法院(款)案件執行(項):指人民法院案件執行活動的各項支出,這裡主要用于核算執行費支出、執行舉報獎勵支出。

13公共安全(類)法院(款)兩庭建設(項):指人民法院審判用房、法庭用房、開場建設維修和設備購置,以及審判庭安全監控設備購置及運行管理等支出,這裡主要用于核算法庭輔助設施建設。
    14
教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):這裡主要用于核算行政事業人員的年休假工資支出。

15社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,這裡主要用于核算人民法院退休幹部補貼費用支出。

16住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位用财政撥款和其他資金等安排的住房改革支出,這裡主要用于核算職工住房公積金支出。

17住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):是指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件發放的用于購買住房的補貼,這裡主要用于核算新職工購房補貼支出。

 

 

 

 

 

一七年八月十四日






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