2019年奉化法院部門預算公開

發布日期: 2019/02/22 14:15:04


 

甯波市奉化區人民法院2019年部門預算

 

一、奉化區人民法院概況

(一)主要職能

人民法院是維護社會穩定、調解社會矛盾的司法審判機關,依法行使司法執行權和司法決定權,依法行使審判監督職能,負責審理民商事、行政、刑事等第一審案件,且擁有和先例調解職能。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,法院部門預算僅為法院本級預算。

二 、 2019年部門預算安排情況說明

(一)關于人民法院2019年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算 5305.85萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出(類)、社會保障和就業支出(類)、住房保障支出(類)等支出。

(二)關于人民法院2019年收入預算情況說明
   
人民法院2019年收入預算5305.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入 5305.85萬元,占 100 %;政府性基金預算撥款收入   0 萬元,占 0 %;

(三)關于人民法院2019年支出預算情況說明
   人民法院2019年支出預算5305.85萬元。

1.按支出功能分類,包括公共安全支出(類)4427.46萬元,社會保障和就業支出(類)417.05 萬元,衛生健康支出148.40萬元,住房保障支出(類)312.94萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出 4661.98萬元,日常公用支出 563.87 萬元,項目支出80萬元。

(四)關于人民法院2019年财政撥款收支預算情況的總體說明

人民法院2019年财政撥款收支預算5305.85萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入5305.85萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉 0 萬元;支出包括:公共安全支出(類)4427.46萬元、社會保障和就業支出(類)417.05萬元、衛生健康支出148.40萬元、住房保障支出(類)312.94萬元

五)關于人民法院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

人民法院2019年一般公共預算當年撥款5305.85萬元,比2018年執行數減少 957.36萬元,主要原因是政法轉移支付專項經費按實際下達金額年中追加預算,未列入2018年年初預算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

公共安全(類)4427.46萬元,占83.44%;社會保障和就業支出(類)417.05萬元,占7.86%;衛生健康支出(類)148.40萬元,占2.80%;住房保障支出(類)312.94萬元,占5.90%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

⑴ 公共安全類(法院)2040501行政運行4036.03萬元,比2018年執行數減少 12.13 萬元,下降 0.3%,主要原因是公用經費縮減。

⑵公共安全類(法院)2040550事業運行 311.43萬元,比2018年執行數減少60.87萬元,下降 16.35%,主要原因是2019年公用經費并入“行政運行”功能科目核算,人員減少引起人員經費減少。

⑶公共安全類(法院)2040502一般行政管理事務80萬元,2018年執行數減少877.41萬元,下降 91.4 %,主要原因是政法轉移支付資金按實際下達金額年中追加預算,未列入年初預算。

⑷公共安全類(法院)2040504案件審判0萬元,比2018年執行數減少20萬元,下降100%,主要原因是專項陪審費項目并入“一般行政管理事務”功能科目核算。

⑸公共安全類(法院)2040506兩庭建設0萬元,比2018年執行數減少22.80萬元,下降100%,主要原因是2019年年初預算未安排法庭建設項目。

社會保障和就業支出(類)2080504未歸口管理的行政單位離退休50.76萬元,比2018年執行數減少 2.22萬元,下降 4.19%,主要原因為有一名退休人員死亡,導緻退休人員補貼費減少。

社會保障和就業支出(類)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出261.63萬元,比2018年執行數減少 3.36萬元,下降 1.30 %,主要原因為人員變動。

社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費支出104.66萬元,比2018年執行數減少138.84萬元,降低57.02%,主要原因為2018年進行機關事業養老金結算,财政補助增加。

⑼衛生和健康支出(類)行政單位醫療支出130.96萬元,是2019年部門預算的新增類别, 2018年未發生,因此不可比較。

⑽衛生和健康支出(類)事業單位醫療支出17.44萬元,是2019年部門預算的新增類别, 2018年未發生,因此不可比較。

⑾住房保障支出(類)2210201住房公積金288.04萬元,比2018年執行數增長 23.83萬元,增長9.02%,主要原因為人員變動,公積金基數調整。

⑿住房保障支出(類)2210203購房補貼24萬元,比2018年執行數增長 1.32萬元,增長5.60%,主要原因為人員變動。

六)關于人民法院2019年一般公共預算基本支出情況說明

人民法院2019年一般公共預算基本支出5225.85萬元,其中:

人員經費4661.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

公用經費 563.87萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七)關于人民法院2019年政府性基金預算撥款情況說明

人民法院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

八)關于人民法院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

 人民法院2019年“三公”經費預算 150萬元,于上年預算數持平。其中:

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算 6萬元,其中一般因公出國(境)費用預算6萬元,學術交流因公出國(境)費用預算 6萬元。主要用于機關單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,2019年與上年預算數增長持平。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算40萬元,主要用于接待國内來客等支出。2019年與上年預算數持平。

3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車,2019年與上年預算數持平。

4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費    預算 104萬元,主要用于法院本級所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年與上年預算數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.重點項目情況司法救助項目

具體詳見附件《奉化人民法院預算績效目标申報表》。

2.機關運行經費

2019人民法院本級的機關運行經費财政撥款預算    563.87萬元,較2018年預算數增加52.53 萬元,增長10.27%。

3.政府采購情況

2019人民法院政府采購預算總額80萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算80萬元。

4.國有資産占有使用情況

截止2018年12月31日,人民法院所屬各預算單位共有車輛22輛,其中,省部級領導用車 0 輛,機要應急及調研用車 0  輛,老幹部服務用車 0  輛,一般執法執勤用車 20 輛,其他用車 2 輛。單位價值50萬元及以上通用設備1 套,單位價值100萬元及以上專用設備2套。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

5.績效目标設置情況

2019人民法院實行績效目标管理的項目 1 個,涉及财政撥款預算  1 萬元;其中納入績效評價項目  1個,涉及财政撥款預算50萬元。

三、名詞解釋

一、收入科目

(一)收入科目

1.财政撥款收入:本級财政部門當年撥付的财政預算資金,為一般公共預算财政撥款。

(二)支出科目

2.基本支出:是法院本級為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是法院本級為維護社會穩定、調解社會矛盾,依法行使審判權,依法審理民商事、行政、刑事等第一審案件,以及依法法執行審判結果所發生的各項支出。

4.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

5.公共安全(類)法院(款)行政運行(項):是指人民法院的基本支出,主要用于核算人員支出和日常公用支出。

 6.公共安全(類)法院(款)事業運行(項):是指法院下屬未獨立核算的事業單位的基本支出,這裡主要用于核算事業人員工資福利支出。

 7.公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項):是指未單獨設置科目的其他項目支出,這裡主要用于核算政法轉移支付辦案支出和裝備購置支出及部分市府考核獎。

8.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,這裡主要用于核算人民法院退休幹部補貼費用和醫療支出。

9.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指行政單位用财政撥款和其他資金等安排的基本養老保險繳費支出,這裡主要用于核算行政事業人員單位部分養老保險繳費支出。

10. 社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指行政單位用财政撥款和其他資金等安排的職業年金繳費支出,這裡主要用于核算行政事業人員單位部分職業年金繳費支出。

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):是指行政單位用财政撥款和其他資金等安排的衛生健康支出,這裡主要用于核算行政人員醫療保險支出。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):是指事業單位用财政撥款和其他資金等安排的衛生健康支出,這裡主要用于核算事業人員醫療保險支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位用财政撥款和其他資金等安排的住房改革支出,這裡主要用于核算職工住房公積金支出。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補貼(項):是指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件發放的用于購買住房的補貼,這裡主要用于核算新職工購房補貼支出。

(三)機關運行經費

 行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

                                                                                                 二一九年二月二十日


附件3 2019年區級部門預算公開表樣.xls

2019年預算績效目标申報表(司法救助).doc






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